Муниципальное предприятие «Всеволожское предприятие электрических сетей»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ

+7(81370) 25-412

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

8-800-200-27-01

E-mail: vpes@vsevpes.ru

Адрес: 188644, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6в

Личный кабинет

Информация о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии за 2017 год

Приложение 2

к приказу Федеральной службы по тарифам

от 24 октября 2014 г. № 1831-э

 

Наименование организации: Муниципальное предприятие "Всеволожское предприятие электрических сетей"

ИНН: 4703005850

КПП: 470301001

 

Долгосрочный период регулирования: 2015 - 2019 г.г.

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

2017

Примечание ***

план *

факт **

 

I

Структура затрат

х

х

х

х

1

Материальные затраты

тыс. руб.

11898,24

9493,66

 

1.1

Вспомогательные материалы

тыс. руб.

11469,00

8860,90

 

1.1.1

ГСМ

тыс. руб.

3195,42

2039,94

 

1.1.2

прочие вспомогательные материалы

тыс. руб.

8273,58

6820,96

 

1.2

Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой

тыс. руб.

429,24

632,75

 

2

Расходы на оплату труда (без страховых взносов)

тыс. руб.

55366,10

61711,28

 

3

Прочие расходы, всего, в т.ч.:

тыс. руб.

10946,71

16902,56

 

3.1

Ремонт основных фондов

тыс. руб.

3373,46

662,55

 

3.2

Работы и услуги непроизводственного характера

тыс. руб.

5258,56

4298,79

 

3.2.1

Услуги связи

тыс. руб.

349,90

235,75

 

3.2.2

Расходы на охрану и пожарную безопасность

тыс. руб.

1230,87

1227,66

 

 

         услуги охраны

 

1230,87

1223,61

 

 

         охранные системы ТС

 

0,00

4,06

 

3.2.3

Расходы на услуги коммунального хозяйства

тыс. руб.

337,64

374,21

 

 

        вода

 

90,24

91,48

 

 

        саночистка

 

111,40

136,02

 

 

        дератизация

 

0,00

3,77

 

 

        демеркуризация ламп

 

16,00

16,97

 

 

        хозрасходы

 

120,00

125,97

 

3.2.4

Расходы на юридические услуги

тыс. руб.

5,00

76,19

 

3.2.5

Расходы на информационные услуги

тыс. руб.

210,00

387,23

 

 

        подписка

 

29,80

73,32

 

 

        программы

 

75,00

97,65

 

 

        программное сопровождение

 

0,20

0,20

 

 

        услуги 1С

 

105,00

216,06

 

3.2.6

Расходы на консультационные услуги

тыс. руб.

619,40

613,45

 

3.2.7

Расходы на аудиторские услуги

тыс. руб.

250,00

245,69

 

3.2.8

Расходы на сертификацию

тыс. руб.

14,60

14,47

 

3.2.9

Транспортные услуги

тыс. руб.

0,00

0,00

 

3.2.10

Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности

тыс. руб.

178,34

166,69

 

 

        молоко

 

8,34

4,27

 

 

        литература, пособия по охр.труда

 

30,00

27,51

 

 

        медосмотр, мед.услуги

 

140,00

134,91

 

3.2.11

Расходы на командировки и представительские

тыс. руб.

12,84

0,00

 

3.2.12

Расходы на подготовку кадров

тыс. руб.

156,70

206,67

 

3.2.13

Расходы на страхование

тыс. руб.

1893,27

750,76

 

3.2.14

Целевые средства на НИОКР

тыс. руб.

 

0,00

 

3.2.15

Содержание управляющей компании

тыс. руб.

 

0,00

 

3.3

Другие прочие подконтрольные расходы с расшифровкой

тыс. руб.

2314,69

11941,23

 

 

        экология (проект, лимиты. справки)

 

 

61,84

 

 

        схема электроснабжения

 

 

474,15

 

 

        энергетический паспорт объектов

 

 

345,27

 

 

        лицензия Windows+"КриптоПро"

 

 

123,16

 

 

        нотариальные услуги

 

 

128,44

 

 

        госпошлина

 

0,00

12,32

 

 

        регистрация доменного имени

 

 

4,56

 

 

        навигационное обеспечение

 

 

79,88

 

 

        создание сертификата ключа

 

 

1,45

 

 

        почтовые расходы

 

 

1,69

 

 

        бланки, канцтовары

 

 

265,65

 

 

        оплата б./ листа за счет работодателя

 

 

415,62

 

 

        резерв на оплату отпусков

 

 

7665,71

 

 

        резерв на страховые взносы

 

 

2316,58

 

 

        прочие затраты

 

 

44,91

 

4

Электроэнергия на хоз. нужды

тыс. руб.

1318,62

1204,25

 

5

Внереализационные расходы

тыс. руб.

417,24

41408,46

 

5.1

Расходы на услуги банков

тыс. руб.

417,24

516,60

 

5.2

Другие обоснованные внереализационные расходы с расшифровкой

тыс. руб.

0,00

40891,86

 

6

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

тыс. руб.

1939,61

2540,73

 

6.1

Дивиденды

тыс. руб.

 

 

 

6.2

Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)

тыс. руб.

1939,61

2540,73

 

6.3

Прочие расходы из прибыли с расшифровкой

тыс. руб.

 

 

 

 

ИТОГО подконтрольные расходы

тыс. руб.

81886,52

133260,94

 

7

Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"

тыс. руб.

 

 

 

8

Расходы на оплату ТП к сетям ООО "СевЭнергоСети"

тыс. руб.

34971,26

22423,73

 

 

Расходы на оплату ТП к сетям ПАО "Ленэнерго"

тыс. руб.

0,00

1311,54

 

9

Теплоэнергия

тыс. руб.

396,09

318,83

 

10

Плата за аренду имущества и лизинг, всего, в том числе

тыс. руб.

7505,63

7688,94

 

10.1

аренда электросетевого хозяйства

тыс. руб.

 

 

 

10.2

аренда земли

тыс. руб.

 

 

 

10.3

аренда зданий и сооружений

тыс. руб.

7505,63

6966,30

 

10.4

аренда движимого имущества

тыс. руб.

 

 

 

10.5

лизинг

тыс. руб.

0,00

722,64

 

10.6

прочая аренда с расшифровкой

тыс. руб.

 

 

 

11

Налоги, всего, в т.ч.:

тыс. руб.

2471,32

2695,68

 

11.1

плата за землю

тыс. руб.

125,47

121,92

 

11.2

транспортный налог

тыс. руб.

102,40

97,13

 

11.3

водный налог

тыс. руб.

 

0,00

 

11.4

негативное воздействие на окружающую среду

тыс. руб.

24,34

0,81

 

11.5

прочие налоги и сборы

тыс. руб.

 

0,00

 

11.6

налог на имущество

тыс. руб.

2219,11

2475,82

 

 

В том числе налог на имущество, льготируемые

тыс. руб.

 

 

 

12

Страховые взносы

тыс. руб.

16831,29

18954,31

 

13

% за пользование кредитом

тыс. руб.

 

 

 

14

Резервный фонд по сомнительным долгам

тыс. руб.

 

 

 

15

Другие прочие неподконтрольные расходы

тыс. руб.

3136,54

980,75

 

16

Налог на прибыль, всего, в том числе

тыс. руб.

6118,06

5339,18

 

16.1

налог на прибыль на величину капитальных вложений

тыс. руб.

4704,00

4704,00

 

 

Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования

тыс. руб.

15502,61

28391,45

 

 

        ВД до 15 кВТ

 

5243,44

16325,52

 

 

        ВД до 150 кВТ

 

9047,74

12065,93

 

 

        обслуживание кредита

 

1211,43

0,00

 

17

Амортизация

тыс. руб.

39944,08

53638,64

 

17.1

амортизация, учитываемая при налогообложении

тыс. руб.

39944,08

53638,64

 

17.2

амортизация, не учитываемая при налогообложении

тыс. руб.

 

 

 

18

Погашение заемных средств

тыс. руб.

 

 

 

19

Капитальные вложения - всего, в т.ч.:

тыс. руб.

18816,00

70110,30

 

19.1

        КВ из прибыли

 

18816,00

18816,00

 

19.2

        КВ из АО

 

 

51294,30

 

19.3

возврат заемных средств на капитальные вложения

тыс. руб.

0,00

0,00

 

 

ИТОГО неподконтрольных расходов

тыс. руб.

145692,88

160559,06

 

20

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов/полученный избыток

тыс. руб.

0,00

-169628,17

 

20.1

Выпадающие доходы

тыс. руб.

0,00

0,00

 

20.2

Полученный избыток/недополученный доход

тыс. руб.

0,00

-169628,17

 

21

Корректировка на основании фактических данных

тыс. руб.

-25740,63

0,00

 

21.1

Корректировка на основании фактических данных

тыс. руб.

-28799,02

0,00

 

21.2

Корректировка показателей уровня надежности и качества

тыс. руб.

3058,39

0,00

 

22

Необходимая валовая выручка, всего

тыс. руб.

201838,77

293820,00

 

 

Справочно

 

 

 

 

23

Выручка по региону, всего

тыс. руб.

308760,84

308069,11

 

23.1

Выручка, отнесенная на передачу э/э

тыс. руб.

308760,84

477697,28

 

 

Передача электроэнергии

 

 

 

 

24

Отпуск электроэнергии в сеть

тыс. кВт.ч

303100,00

326528,57

 

24.1

Потери электроэнергии в сети

тыс. кВт.ч

45465,000

77925,100

 

24.2

Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО

тыс. кВт.ч

257635,000

248603,471

 

24.2.1

на низком напряжении

тыс. кВт.ч

171757,000

164173,793

 

24.2.2

на среднем II напряжении

тыс. кВт.ч

85878,000

84429,678

 

24.2.3

на среднем I напряжении

тыс. кВт.ч

 

 

 

24.2.4

на высоком напряжении

тыс. кВт.ч

 

 

 

24.3

Суммарная максимальная мощность всех энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям ТСО

МВа

205,73

220,14

 

24.4

Данные о потребителе (потребителях, входящих в одну группу лиц и(или) владеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающем наибольший объем услуг ТСО исходя из суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО, и величины максимальной мощности энергопринимающих устройств (за исключением управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, осуществляющих деятельность в целях оказания потребителям коммунальной услуги по электроснабжению)

 

 

 

 

24.4.1

Наименование такого потребителя (потребителей)

 

ООО "МДМ-Печать"

ООО "МДМ-Печать"

 

24.4.2

Суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств такого потребителя (потребителей), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям указанной ТСО

кВт

13,72

13,72

 

24.4.3

Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО такому потребителю (потребителям), без учета перетока иным потребителям

тыс. кВт.ч

1250,00

1250,00

 

24.4.4

Доля суммарной максимальной мощности энергопринимающих устройств, принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании потребителю (потребителям, входящим в одну группу лиц и(или) владеющим на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающему наибольший объем услуг ТСО, от суммарной максимальной мощности всех энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям ТСО

%

7,49

7,00

 

24.4.5

Доля суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО в отношении потребителя (потребителей, входящих в одну группу лиц и(или) владеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающего наибольший объем услуг ТСО, без учета перетока иным потребителям от суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО

%

0,036

0,038

 

25

Всего условных единиц оборудования, в т.ч.

у.е.

5681,17

6339,42

 

25.1

ВН

у.е.

 

 

 

25.2

СН 1

у.е.

 

 

 

25.3

СН 2

у.е.

4690,08

5356,82

 

25.4

НН

у.е.

991,09

982,60

 

26

расходы на 1 у.е.

тыс. руб.

54,35

48,60

 

 

СПРАВОЧНО:

 

 

 

 

27

Численность персонала по организации, всего

чел.

155,00

149,00

 

27.1

Численность производственного персонала

чел.

155,00

149,00

 

27.2

Численность общехозяйственного персонала

чел.

 

 

 

28

Средняя заработная плата на 1 человека в месяц

руб.

29766,72

46018,85

 

29

Покупная энергия на компенсацию потерь

тыс. руб.

106922,07

183877,28