Муниципальное предприятие «Всеволожское предприятие электрических сетей»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ

+7(81370) 25-412

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

8-800-200-27-01

E-mail: vpes@vsevpes.ru

Адрес: 188644, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6в

Личный кабинет

Информация о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии за 2021 год. Информация о движении активов за 2021год.

Приложение 2

к приказу Федеральной службы по тарифам

от 24 октября 2014 г. № 1831-э

Наименование организации: Муниципальное предприятие "Всеволожское  предприятие электрических сетей"

ИНН:

4703005850

 

КПП:

470301001

 

Долгосрочный период регулирования:    2020 - 2024  г.г.

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

2021

Примечание ***

план *

факт **

 

I

Структура затрат

х

х

х

х

1

Материальные затраты

тыс. руб.

14 178,68

20 874,74

 

1.1

Вспомогательные материалы

тыс. руб.

13 875,56

9 492,99

 

1.1.1

ГСМ

тыс. руб.

3 399,97

2 067,31

 

1.1.2

прочие вспомогательные материалы, всего:

тыс. руб.

10 475,59

7 425,68

 

1.2

Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой

тыс. руб.

303,12

11 381,75

 

2

Расходы на оплату труда (без страховых взносов)

тыс. руб.

68 939,23

74 668,74

 

3

Прочие расходы, всего, в т.ч.:

тыс. руб.

6 813,13

8 125,30

 

3.1

Ремонт основных фондов

тыс. руб.

3 645,78

3 890,61

 

3.2

Работы и услуги непроизводственного характера

тыс. руб.

2 132,34

4 164,92

 

3.2.1

Услуги связи

тыс. руб.

281,15

417,46

 

3.2.2

Расходы на охрану и пожарную безопасность

тыс. руб.

139,42

1 047,31

 

3.2.3

Расходы на услуги коммунального хозяйства

тыс. руб.

325,70

481,76

 

3.2.4

Расходы на юридические услуги

тыс. руб.

0,00

12,92

 

3.2.5

Расходы на информационные услуги

тыс. руб.

132,78

427,48

 

3.2.6

Расходы на консультационные услуги

тыс. руб.

0,00

545,16

 

3.2.7

Расходы на аудиторские услуги

тыс. руб.

273,84

269,04

 

3.2.8

Расходы на сертификацию

тыс. руб.

0,00

0,00

 

3.2.9

Транспортные услуги

тыс. руб.

0,00

0,00

 

3.2.10

Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности

тыс. руб.

253,95

229,39

 

3.2.11

Расходы на командировки и представительские

тыс. руб.

18,91

0,00

 

3.2.12

Расходы на подготовку кадров

тыс. руб.

464,12

413,45

 

3.2.13

Расходы на страхование

тыс. руб.

242,47

320,96

 

3.2.14

Целевые средства на НИОКР

тыс. руб.

0,00

0,00

 

3.2.15

Содержание управляющей компании

тыс. руб.

0,00

0,00

 

3.3

Другие прочие подконтрольные расходы с расшифровкой

тыс. руб.

1 035,01

69,77

 

4

Электроэнергия на хоз. нужды

тыс. руб.

1 707,95

2 398,03

 

5

Внереализационные расходы

тыс. руб.

635,26

556,41

 

5.1

Расходы на услуги банков

тыс. руб.

635,26

556,41

 

5.2

Другие обоснованные внереализационные расходы с расшифровкой

тыс. руб.

0,00

0,00

 

6

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

тыс. руб.

0,00

3 213,72

 

6.1

Дивиденды

тыс. руб.

0,00

0,00

 

6.2

Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)

тыс. руб.

0,00

805,41

 

6.3

Прочие расходы из прибыли с расшифровкой

тыс. руб.

0,00

2 408,30

 

 

ИТОГО подконтрольные расходы

тыс. руб.

92 274,25

109 836,94

 

7

Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"

тыс. руб.

 

 

 

8

Расходы на оплату ТП к сетям ПАО "Ленэнерго"

тыс. руб.

607,59

 

 

9

Теплоэнергия

тыс. руб.

365,10

513,70

 

10

Плата за аренду имущества и лизинг, всего, в том числе

тыс. руб.

6 225,60

4 121,67

 

10.1

аренда электросетевого хозяйства

тыс. руб.

 

 

 

10.2

аренда земли

тыс. руб.

 

229,70

 

10.3

аренда зданий и сооружений

тыс. руб.

6 225,60

3 423,40

 

10.4

аренда движимого имущества

тыс. руб.

 

468,57

 

10.5

лизинг

тыс. руб.

 

 

 

10.6

прочая аренда с расшифровкой

тыс. руб.

 

 

 

11

Налоги, всего, в т.ч.:

тыс. руб.

548,57

432,85

 

11.1

плата за землю

тыс. руб.

120,00

112,73

 

11.2

транспортный налог

тыс. руб.

113,04

90,05

 

11.3

водный налог

тыс. руб.

 

 

 

11.4

негативное воздействие на окружающую среду

тыс. руб.

17,92

24,90

 

11.5

прочие налоги и сборы

тыс. руб.

 

 

 

11.6

налог на имущество

тыс. руб.

297,61

205,18

 

 

в том числе налог на имущество, льготируемые

тыс. руб.

 

 

 

12

Страховые взносы

тыс. руб.

20 667,98

22 709,00

 

13

% за пользование кредитом

тыс. руб.

 

 

 

14

Резервный фонд по сомнительным долгам

тыс. руб.

 

 

 

15

Другие прочие неподконтрольные расходы

тыс. руб.

3 787,48

3 797,88

 

16

Налог на прибыль, всего, в том числе

тыс. руб.

8 919,00

0,00

 

16.1

налог на прибыль на величину капитальных вложений

тыс. руб.

40 073,73

12 714,77

 

 

Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования

тыс. руб.

85 368,95

32 813,25

 

 

        ВД до 15 кВТ

тыс. руб.

40 642,30

19 016,36

 

 

        обслуживание кредита

тыс. руб.

0,00

 

 

17

Амортизация

тыс. руб.

74 925,96

84 045,57

 

18

Погашение заемных средств

тыс. руб.

 

 

 

19

Капитальные вложения - всего, в т.ч.:

тыс. руб.

74 925,96

18 045,84

 

19.1

        КВ из прибыли

тыс. руб.

0,00

0,00

 

19.2

        КВ из АО

тыс. руб.

74 925,96

18 045,84

 

19.3

возврат заемных средств на капитальные вложения

тыс. руб.

0,00

0,00

 

 

ИТОГО неподконтрольных расходов

тыс. руб.

201 416,23

148 433,91

 

20

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов/полученный избыток

тыс. руб.

0,00

0,00

 

20.1

Выпадающие доходы

тыс. руб.

0,00

 

 

20.2

Полученный избыток/недополученный доход

тыс. руб.

0,00

0,00

 

21

Корректировка на основании фактических данных

тыс. руб.

-124 288,73

-36 583,37

 

21.1

Корректировка на основании фактических данных

тыс. руб.

-129 192,02

-36583,37

 

21.2

Корректировка показателей уровня надежности и качества

тыс. руб.

4 903,29

 

 

22

Необходимая валовая выручка, всего

тыс. руб.

169 401,76

221 687,49

 

 

Справочно: % КВ из прибыли

 

0,00

0,00

 

23

Выручка по региону, всего

тыс. руб.

360 968,56

514 039,99

 

23.1

Выручка, отнесенная на передачу э/э

тыс. руб.

360 968,56

514039,99

 

 

Передача электроэнергии

 

 

 

 

24

Отпуск электроэнергии в сеть

тыс. кВт.ч

333 000,000

357 023,284

 

24.1

Потери электроэнергии в сети

тыс. кВт.ч

58 220,000

84 133,965

 

24.2

Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО

тыс. кВт.ч

274 780,000

272 889,319

 

24.2.1

на низком напряжении

тыс. кВт.ч

192 152,000

149 888,394

 

24.2.2

на среднем II напряжении

тыс. кВт.ч

82 628,000

123 000,925

 

24.2.3

на среднем I напряжении

тыс. кВт.ч

 

 

 

24.2.4

на высоком напряжении

тыс. кВт.ч

 

 

 

24.3

Суммарная максимальная мощность всех энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям ТСО

МВа

241,962

256,209

 

24.4

Данные о потребителе (потребителях, входящих в одну группу лиц и(или) владеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающем наибольший объем услуг ТСО исходя из суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО, и величины максимальной мощности энергопринимающих устройств (за исключением управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, осуществляющих деятельность в целях оказания потребителям коммунальной услуги по электроснабжению)

 

 

 

 

24.4.1

Наименование такого потребителя (потребителей)

 

ООО "МДМ-Печать"

ООО "МДМ-Печать"

 

24.4.2

Суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств такого потребителя (потребителей), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям указанной ТСО

кВт

13,72

13,72

 

24.4.3

Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО такому потребителю (потребителям), без учета перетока иным потребителям

тыс. кВт.ч

1250,00

1250,00

 

24.4.4

Доля суммарной максимальной мощности энергопринимающих устройств, принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании потребителю (потребителям, входящим в одну группу лиц и(или) владеющим на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающему наибольший объем услуг ТСО, от суммарной максимальной мощности всех энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям ТСО

%

6,37

6,02

 

24.4.5

Доля суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО в отношении потребителя (потребителей, входящих в одну группу лиц и(или) владеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающего наибольший объем услуг ТСО, без учета перетока иным потребителям от суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО

%

0,034

0,034

 

25

Всего условных единиц оборудования, в т.ч.

у.е.

6 511,32

7 505,74

 

25.1

ВН

у.е.

 

 

 

25.2

СН 1

у.е.

 

 

 

25.3

СН 2

у.е.

5 518,43

6 549,88

 

25.4

НН

у.е.

992,89

955,86

 

26

расходы на 1 у.е.

тыс. руб.

55,44

68,49

 

 

СПРАВОЧНО:

 

 

 

 

27

Численность персонала по организации, всего

чел.

136,00

121,00

 

27.1

Численность производственного персонала

чел.

136,00

121,00

 

27.2

Численность общехозяйственного персонала

чел.

 

 

 

28

Средняя заработная плата на 1 человека в месяц

руб.

42 242,18

51 424,75

 

29

Покупная энергия на компенсацию потерь

тыс. руб.

191 566,80

292 352,50

 

 

                                                       Приложение 4

                                                                                                                к приказу Федеральной службы по тарифам

                                                                                                                                                     от 24 октября 2014 г. № 1831-э

 


п/п

Показатель

Ед. изм.

2021 год

план

факт

1

 

Остаточная балансовая стоимость активов на начало года долгосрочного периода регулирования

тыс. руб.

1421249,77

1421249,77

2

 

Ввод активов (основных средств), всего

 

тыс. руб.

176310,00

109823,27

МВА

14,67

5,50

км

47,42

13,61

2.1

 

Увеличение стоимости активов (основных средств) за счет переоценки

тыс. руб.

 

 

2.2

 

Ввод активов (основных средств) за год

 

тыс. руб.

176310,00

109823,27

МВА

14,67

5,50

км

47,42

13,61

2.2.1

 

в том числе модернизация и реконструкция

 

тыс. руб.

32090,00

6034,55

МВА

1,03

1,03

км

7,41

1,45

2.2.2

 

в том числе новое строительство

 

тыс. руб.

136970,00

73067,40

МВА

13,64

4,47

км

40,01

12,16

2.2.3

 

Прочее, в том числе приобретение нового оборудования

 

тыс. руб.

7250,00

30721,32

МВА

 

 

км

 

 

3

 

Выбытие активов (основных средств)

 

тыс. руб.

4138,00

5038,21

МВА

0,00

0,00

км

0,00

0,00

4

 

Остаточная балансовая стоимость активов на конец года долгосрочного периода регулирования

тыс. руб.

1593421,77

1526034,82

Информация о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии за 2020 год. Информация о движении активов за 2020год.

 

 

Приложение 2

 

к приказу Федеральной службы по тарифам

 

от 24 октября 2014 г. № 1831-э

 

Наименование организации: Муниципальное предприятие "Всеволожское

 

 

 

ИНН:

4703005850

 

 

КПП:

470301001

 

 

Долгосрочный период регулирования:    2020 - 2024  г.г.

 

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

2020

Примечание ***

 

план *

факт **

 

 

I

Структура затрат

х

х

х

х

 

1

Материальные затраты

тыс. руб.

13 697,82

23 216,99

 

 

1.1

Вспомогательные материалы

тыс. руб.

13404,98

13493,00

 

 

1.1.1

ГСМ

тыс. руб.

3284,66

2732,64

 

 

1.1.2

прочие вспомогательные материалы

тыс. руб.

10120,32

10760,36

 

 

1.2

Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой

тыс. руб.

292,84

9723,99

 

 

2

Расходы на оплату труда (без страховых взносов)

тыс. руб.

66601,20

82134,93

 

 

3

Прочие расходы, всего, в т.ч.:

тыс. руб.

6 582,07

16 051,68

 

 

3.1

Ремонт основных фондов

тыс. руб.

3522,14

6491,12

 

 

3.2

Работы и услуги непроизводственного характера

тыс. руб.

2 060,02

6 495,70

 

 

3.2.1

Услуги связи

тыс. руб.

271,61

409,89

 

 

3.2.2

Расходы на охрану и пожарную безопасность

тыс. руб.

134,69

1043,00

 

 

3.2.3

Расходы на услуги коммунального хозяйства

тыс. руб.

314,65

739,15

 

 

3.2.4

Расходы на юридические услуги

тыс. руб.

0,00

0,00

 

 

3.2.5

Расходы на информационные услуги

тыс. руб.

128,28

305,36

 

 

3.2.6

Расходы на консультационные услуги

тыс. руб.

0,00

710,95

 

 

3.2.7

Расходы на аудиторские услуги

тыс. руб.

264,55

606,05

 

 

3.2.8

Расходы на сертификацию

тыс. руб.

0,00

0,00

 

 

3.2.9

Транспортные услуги

тыс. руб.

0,00

0,00

 

 

3.2.10

Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности

тыс. руб.

245,34

397,83

 

 

3.2.11

Расходы на командировки и представительские

тыс. руб.

18,27

8,13

 

 

3.2.12

Расходы на подготовку кадров

тыс. руб.

448,38

328,63

 

 

3.2.13

Расходы на страхование

тыс. руб.

234,25

1946,71

 

 

3.2.14

Целевые средства на НИОКР

тыс. руб.

0,00

0,00

 

 

3.2.15

Содержание управляющей компании

тыс. руб.

0,00

0,00

 

 

3.3

Другие прочие подконтрольные расходы

тыс. руб.

999,91

3064,86

 

 

4

Электроэнергия на хоз. нужды

тыс. руб.

1650,02

1496,34

 

 

5

Внереализационные расходы

тыс. руб.

613,72

951,70

 

 

5.1

Расходы на услуги банков

тыс. руб.

613,72

951,70

 

 

6

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (выплаты социального характера)

тыс. руб.

0,00

5822,49

 

 

 

ИТОГО подконтрольные расходы

тыс. руб.

89 144,83

129 674,13

 

 

7

Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"

тыс. руб.

 

 

 

 

8

Расходы на оплату ТП к сетям ПАО "Ленэнерго"

тыс. руб.

0,00

2802,11

 

 

9

Теплоэнергия

тыс. руб.

426,14

295,81

 

 

10

Плата за аренду имущества и лизинг

тыс. руб.

805,16

9305,73

 

 

11

Налоги, всего

тыс. руб.

4282,14

500,74

 

 

12

Страховые взносы

тыс. руб.

20246,76

24775,04

 

 

13

% за пользование кредитом

тыс. руб.

 

 

 

 

14

Резервный фонд по сомнительным долгам

тыс. руб.

 

 

 

 

15

Другие прочие неподконтрольные расходы

тыс. руб.

3827,01

3269,81

 

 

16

Налог на прибыль, всего, в том числе

тыс. руб.

13936,52

0,00

 

 

 

Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования

тыс. руб.

55014,74

37184,61

 

 

17

Амортизация

тыс. руб.

63622,63

77744,30

 

 

18

Погашение заемных средств

тыс. руб.

 

 

 

 

19

Капитальные вложения - всего, в т.ч.:

тыс. руб.

90792,63

59631,22

 

 

 

ИТОГО неподконтрольных расходов

тыс. руб.

189 331,10

174 004,28

 

 

20

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов/полученный избыток

тыс. руб.

0,00

0,00

 

 

20.1

Выпадающие доходы

тыс. руб.

0,00

 

 

 

20.2

Полученный избыток/недополученный доход

тыс. руб.

0,00

0,00

 

 

21

Корректировка на основании фактических данных

тыс. руб.

-24445,44

0,00

 

 

21.1

Корректировка на основании фактических данных

тыс. руб.

-28035,20

0,00

 

 

21.2

Корректировка показателей уровня надежности и качества

тыс. руб.

3589,76

0,00

 

 

22

Необходимая валовая выручка, всего

тыс. руб.

254030,49

303678,41

 

 

 

Справочно: % КВ из прибыли

 

12,76

6,35

 

 

23

Выручка по региону, всего

тыс. руб.

453 436,58

524 985,56

 

 

23.1

Выручка, отнесенная на передачу э/э

тыс. руб.

453436,58

524985,56

 

 

 

Передача электроэнергии

 

 

 

 

 

24

Отпуск электроэнергии в сеть

тыс. кВт.ч

337 955,000

323 998,698

 

 

24.1

Потери электроэнергии в сети

тыс. кВт.ч

59 086,000

71 053,100

 

 

24.2

Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО

тыс. кВт.ч

278 869,000

252 945,598

 

 

24.2.1

на низком напряжении

тыс. кВт.ч

195 011,000

142 870,598

 

 

24.2.2

на среднем II напряжении

тыс. кВт.ч

83 858,000

110 075,000

 

 

24.2.3

на среднем I напряжении

тыс. кВт.ч

 

 

 

 

24.2.4

на высоком напряжении

тыс. кВт.ч

 

 

 

 

24.3

Суммарная максимальная мощность всех энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям ТСО

МВа

220,14

241,96

 

 

24.4

Данные о потребителе (потребителях, входящих в одну группу лиц и(или) владеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающем наибольший объем услуг ТСО исходя из суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО, и величины максимальной мощности энергопринимающих устройств (за исключением управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, осуществляющих деятельность в целях оказания потребителям коммунальной услуги по электроснабжению)

 

 

 

 

 

24.4.1

Наименование такого потребителя (потребителей)

 

ООО "МДМ-Печать"

ООО "МДМ-Печать"

 

 

24.4.2

Суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств такого потребителя (потребителей), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям указанной ТСО

кВт

13,72

13,72

 

 

24.4.3

Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО такому потребителю (потребителям), без учета перетока иным потребителям

тыс. кВт.ч

11000,00

11034,64

 

 

24.4.4

Доля суммарной максимальной мощности энергопринимающих устройств, принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании потребителю (потребителям, входящим в одну группу лиц и(или) владеющим на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающему наибольший объем услуг ТСО, от суммарной максимальной мощности всех энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям ТСО

%

7,00

6,37

 

 

24.4.5

Доля суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО в отношении потребителя (потребителей, входящих в одну группу лиц и(или) владеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающего наибольший объем услуг ТСО, без учета перетока иным потребителям от суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО

%

0,034

0,037

 

 

25

Всего условных единиц оборудования, в т.ч.

у.е.

6 346,10

6511,32

 

 

25.1

ВН

у.е.

 

 

 

 

25.2

СН 1

у.е.

 

 

 

 

25.3

СН 2

у.е.

5 311,36

5518,43

 

 

25.4

НН

у.е.

1 034,74

992,89

 

 

26

расходы на 1 у.е.

тыс. руб.

71,45

80,63

 

 

 

СПРАВОЧНО:

 

 

 

 

 

27

Численность персонала по организации, всего

чел.

143,00

136,00

 

 

28

Средняя заработная плата на 1 человека в месяц

руб.

38811,89

50327,78

 

 

29

Покупная энергия на компенсацию потерь

тыс. руб.

199 406,09

221 307,15

 

 

                                                                                                                 Приложение 4

                                                                                                                 к приказу Федеральной службы по тарифам

                                                                                                                 от 24 октября 2014 г. № 1831-э


п/п

Показатель

Ед. изм.

2020 год

Примечание

план

факт

 

1

 

Остаточная балансовая стоимость активов на начало года долгосрочного периода регулирования

тыс. руб.

1332069,24

1332069,24

 

2

 

Ввод активов (основных средств), всего

тыс. руб.

244130,00

140065,92

 

МВА

6,58

6,60

 

 

км

29,58

10,52

 

2.1

 

Увеличение стоимости активов (основных средств) за счет переоценки

тыс. руб.

 

 

 

2.2

 

Ввод активов (основных средств) за год

тыс. руб.

244130,00

140065,92

 

МВА

18,27

9,32

 

 

км

55,61

14,99

 

2.2.1

 

в том числе модернизация и реконструкция

тыс. руб.

43850,00

34900,00

 

МВА

1,85

1,43

 

 

км

8,67

6,37

 

2.2.2

 

в том числе новое строительство

тыс. руб.

176590,00

103155,92

 

МВА

16,42

7,89

 

 

км

46,94

8,62

 

2.2.3

 

Прочее, в том числе приобретение нового оборудования

тыс. руб.

23690,00

2010,00

 

МВА

 

 

 

 

км

 

 

 

3

 

Выбытие активов (основных средств)

тыс. руб.

2215,00

19200,61

 

МВА

0,00

0,00

 

 

км

0,00

0,00

 

4

 

Остаточная балансовая стоимость активов на конец года долгосрочного периода регулирования

тыс. руб.

1573984,24

1452934,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии за 2019 год. Информация о движении активов за 2019год.

Приложение №2

к приказу Федеральной службы по тарифам

от 24 октября 2014 г. № 1831-э

 

Наименование организации: Муниципальное предприятие "Всеволожское  предприятие электрических сетей"

ИНН:  4703005850

КПП:  470301001

Долгосрочный период регулирования:    2015 - 2019  г.г.

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

2019

Примечание ***

план *

факт **

 

I

Структура затрат

х

х

х

х

1

Материальные затраты

тыс. руб.

13 567,44

10 125,98

 

1.1

Вспомогательные материалы

тыс. руб.

13077,98

9819,07

 

1.1.1

ГСМ

тыс. руб.

3643,70

2840,39

 

1.1.2

прочие вспомогательные материалы

тыс. руб.

9434,28

6978,68

 

1.2

Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой

тыс. руб.

489,46

306,91

 

2

Расходы на оплату труда (без страховых взносов)

тыс. руб.

63133,39

75578,22

 

3

Прочие расходы, всего, в т.ч.:

тыс. руб.

12 387,98

9 788,41

 

3.1

Ремонт основных фондов

тыс. руб.

3846,72

3479,07

 

3.2

Работы и услуги непроизводственного характера

тыс. руб.

6 822,85

4 622,18

 

3.2.1

Услуги связи

тыс. руб.

274,00

254,00

 

3.2.2

Расходы на охрану и пожарную безопасность

тыс. руб.

1710,79

108,82

 

3.2.3

Расходы на услуги коммунального хозяйства

тыс. руб.

434,16

554,49

 

3.2.4

Расходы на юридические услуги

тыс. руб.

0,00

0,00

 

3.2.5

Расходы на информационные услуги

тыс. руб.

394,76

147,75

 

3.2.6

Расходы на консультационные услуги

тыс. руб.

600,58

505,67

 

3.2.7

Расходы на аудиторские услуги

тыс. руб.

273,55

289,86

 

3.2.8

Расходы на сертификацию

тыс. руб.

118,89

0,00

 

3.2.9

Транспортные услуги

тыс. руб.

0,00

0,00

 

3.2.10

Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности

тыс. руб.

523,62

191,89

 

3.2.11

Расходы на командировки и представительские

тыс. руб.

48,87

18,97

 

3.2.12

Расходы на подготовку кадров

тыс. руб.

284,74

332,00

 

3.2.13

Расходы на страхование

тыс. руб.

2158,88

2218,73

 

3.2.14

Целевые средства на НИОКР

тыс. руб.

0,00

0,00

 

3.2.15

Содержание управляющей компании

тыс. руб.

0,00

0,00

 

3.3

Другие прочие подконтрольные расходы

тыс. руб.

1718,41

1687,17

 

4

Электроэнергия на хоз. нужды

тыс. руб.

1503,61

1285,37

 

5

Внереализационные расходы

тыс. руб.

475,78

559,26

 

5.1

Расходы на услуги банков

тыс. руб.

475,78

559,26

 

6

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

тыс. руб.

2211,71

6818,23

 

 

ИТОГО подконтрольные расходы

тыс. руб.

93 279,92

104 155,48

 

7

Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"

тыс. руб.

 

 

 

8

Расходы на оплату ТП к сетям ПАО "Ленэнерго"

тыс. руб.

0,00

4363,04

 

9

Теплоэнергия

тыс. руб.

424,76

341,49

 

10

Плата за аренду имущества и лизинг

тыс. руб.

7996,38

10068,86

 

11

Налоги, всего

тыс. руб.

2709,77

470,95

 

12

Страховые взносы

тыс. руб.

19192,55

22660,68

 

13

% за пользование кредитом

тыс. руб.

 

 

 

14

Резервный фонд по сомнительным долгам

тыс. руб.

 

 

 

15

Другие прочие неподконтрольные расходы

тыс. руб.

1513,89

1618,91

 

16

Налог на прибыль, всего, в том числе

тыс. руб.

9562,50

0,00

 

 

Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования

тыс. руб.

39916,76

25579,42

 

17

Амортизация

тыс. руб.

73487,35

81734,02

 

18

Погашение заемных средств

тыс. руб.

 

 

 

19

Капитальные вложения - всего, в т.ч.:

тыс. руб.

96097,35

30341,65

 

19.1

        КВ из прибыли

тыс. руб.

22610,00

22610,00

 

 

ИТОГО неподконтрольных расходов

тыс. руб.

177 413,96

169 447,37

 

20

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов/полученный избыток

тыс. руб.

-48238,36

-80482,72

 

20.1

Выпадающие доходы

тыс. руб.

0,00

 

 

20.2

Полученный избыток/недополученный доход

тыс. руб.

-48238,36

-80482,72

 

21

Корректировка на основании фактических данных

тыс. руб.

49855,25

0,00

 

21.1

Корректировка на основании фактических данных

тыс. руб.

46222,15

0,00

 

21.2

Корректировка показателей уровня надежности и качества

тыс. руб.

3633,10

0,00

 

22

Необходимая валовая выручка, всего

тыс. руб.

272310,77

193120,13

 

 

Справочно: % КВ из прибыли

 

9,42

13,26

 

23

Выручка по региону, всего

тыс. руб.

424 158,82

424 377,95

 

23.1

Выручка, отнесенная на передачу э/э

тыс. руб.

424158,82

424377,95

 

 

Передача электроэнергии

 

 

 

 

24

Отпуск электроэнергии в сеть

тыс. кВт.ч

336270,00

329744,24

 

24.1

Потери электроэнергии в сети